Sistem Manajemen Lingkungan_

1. Kebijakan lingkungan mempertimbangkan karakteristik, skala dan dampak dari kegiatan.

2. Kebijakan lingkungan mencakup komitmen untuk perbaikan terus menerus dan pencegahan pencemaran (pollution prevention).

3. Kebijakan Lingkungan mencakup komitmen untuk taat terhadap peraturan lingkungan

4. Kebijakan lingkungan tercermin dalam penetapan tujuan dan sasaran lingkungan.

5. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan ditandatangani oleh pucuk pimpinan, dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja pada atau atas nama organisasi dan tersedia bagi masyarakat luas.

1. Aspek Lingkungan

a. Dapat menunjukkan bahwa aspek lingkungan telah dilakukan secara terstruktur dengan mempertimbangkan dampak dari kegiatan, produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.

b. Dapat menyebutkan aspek lingkungan utama yang sedang dikelola minimal selama 2 tahun terakhir.

c. Dapat menunjukkan bahwa proses penetapan aspek lingkungan didokumentasikan dan dipelihara kemutakhirannya.

2. Pemenuhan Peraturan

a. Perusahaan telah menggunakan peraturan terbaru untuk mengukur ketaatannya dalam:

i. Pengendalian pencemaran air

ii. Pengendalian pencemaran udara

iii. Pengelolaan limbah B3

b. Perusahaan telah memasukkan hasil temuan Proper sebagai salah satu penetapan aspek lingkungan yang perlu dikelola.

3. Tujuan dan sasaran

a. Perusahaan telah menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan secara kualitatif terhadap aspek- aspek lingkungan utama sebagaimana tercantum dalam angka a. 2).

b. Memiliki rencana strategis (jangka panjang) untuk mencapai tujuan dan sasaran

c. Dapat menunjukkan bukti bahwa tujuan dan sasaran, salah satunya, ditetapkan berdasarkan masukan dari masyarakat atau dari pemerintah atau dari konsumen perusahaan.

d. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencerminkan penerapan prinsip pencegahan pencemaran/ kerusakan lingkungan (pollution prevention).

4. Program Manajemen Lingkungan Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup:

a. Penunjukkan penanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (baik secara fungsional maupun struktural organisasi).

b. Metode dan jadual waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

c. Dapat menunjukkan adanya SML Manual yang mengcover seluruh dampak kegiatan.

1. Struktur dan tanggung jawab

a. Memiliki struktur dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan SML.

b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan SML:

i. Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan SML).

ii. Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan SML selama paling sedikit 2 tahun berturut-turut.

c. Bagian manajemen yang menangani SML melapor langsung ke puncak pimpinan.

2. Pelatihan, Kesadaran dan Kompentensi

a. Dapat menunjukkan daftar kebutuhan training yang berkaitan dengan lingkungan minimal selama 2 tahun terakhir untuk seluruh departemen.

b. Dapat menunjukkan nama personel, jenis pelatihan dan asal departemen yang telah memperoleh pelatihan lingkungan paling sedikit selama 2 tahun terakhir.

c. Dapat menunjukkan prosedur untuk meningkatkan kesadaran lingkungan karyawan dan atau kontraktor.

d. Dapat menunjukkan bukti bahwa karyawan atau kontraktor yang melaksanakan pengelolaan lingkungan di bawah adalah kompenten, dengan menunjukkan bukti latar belakang pendidikan,pelatihan dan pengalaman yang relevan.

i. Pengendalian pencemaran air

ii. Pengendalian Pencemaran Udara

iii. Pengelolaan Limbah B3

iv. Sistem Manajemen Lingkungan

3. Komunikasi

a. Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk di tindak lanjuti.

b. Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah dikomunikasikan kepada pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut.

4. Dokumentasi SML Dapat menunjukkan bahwa temuan dan tindak lanjut Proper selama minimal 2 tahun berturut-turut terdokumentasi dengan baik dan dapat dilacak dengan mudah.

5. Kontrol Dokumen Dapat menunjukkan bukti bahwa laporan pengelolaan lingkungan di bawah telah dilaporkan kepada instansi yang relevan dan disetujui oleh manajemen yang mempunyai wewenang, minimal selama 2 tahun berturut-turut:

a. Laporan Pemantauan Air Limbah

b. Laporan Pemantauan Emisi

c. Laporan Pengelolaan Limbah B3

d. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL-UPL

6. Kontrol Operasional Dapat menunjukkan bukti bahwa perusahaan telah mempunyai prosedur untuk “memaksa” kontraktor melaksanakan pengelolaan aspek lingkungan sesuai dengan SML yang dimiliki perusahaan

7. Sistem Tanggap Darurat

a. Dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengembangkan sistem tanggap darurat untuk mengatasinya.

b. Dapat menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat telah di-review secara reguler dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

c. Dapat menunjukkan catatan terjadinya kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun terakhir.

d. Dapat menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun terakhir mengalami penurunan.

1. Pemantauan dan Pengukuran

a. Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam SML.

b. Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur ketaatan terhadap peraturan:

i. Pemantauan Air Limbah

ii. Laporan Pemantauan Emisi

iii. Laporan Pengelolaan Limbah B3

iv. Laporan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan RKL/RPL atau UKL-UPL

c. Pemantauan Air Limbah dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk Gubernur.

2. Ketidaksesuaian, Upaya perbaikan dan pencegahan

a. Dapat menunjukkan bukti bahwa hasil pemantauan dievaluasi secara reguler dan jika ditemukan ketidak sesuaian ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan.

b. Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan Proper telah ditindaklanjuti secara paripurna.

3. Catatan Dapat menunjukkan bahwa pendokumentasian hasil pemantauan lingkungan telah dilakukan dengan baik

4. Audit SML

a. Dapat menunjukkan bukti bahwa Audit Internal dilaksanakan secara reguler dengan menunjukkan waktu, pelaksana dan ringkasan hasil audit yang telah dilaksanakan minimal 1 tahun terakhir.

b. Dapat menunjukkan bukti bahwa Audit eksternal telah dilakukan sesuai dengan jadual dan ringkasan temuan hasil audit.

Dapat menunjukkan bukti bahwa pimpinan puncak telah melakukan review pelaksanaan SML untuk memastikan keberlanjutan kesesuaian (suitability), kecukupan (adequacy) dan efektivitas (effectiveness)

1. Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem manajemen lingkungan.

2. Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem manajemen lingkungan telah mencakup pengaturan oleh supplyer (input) dan/atau konsumen (output).

Sertifikasi dilakukan oleh:

a. Pihak ketiga independen;

b. Sertifikasi oleh group perusahaan induk;

c. Masih dalam proses sertifikasi;

d. Belum tersertifikasi